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项目融资1

发布时间:2021-01-07 11:35:23 阅读: 来源:压铸模厂家

国家级星火计划重大项目可行性研究报告

一、项目概况

简要介绍项目目标、实施内容、基础条件、经费预算和预期效果等基本情况。

【创新的理论依据】我们从人体各个不同时期生理病理变化来分析研究,究竟是什么东西决定和影响人体不同时期的生理和健康状况。

母腹的婴儿出世之后,眼睛都不敢睁开,是一个阴盛之体。随着出生后岁月的增加,逐渐吸纳了大自然的阳气(生命能量),于是手舞足蹈,呀呀学语。到三岁之后,变得躁动不安。五六岁之后变得活蹦乱跳,无休无止,直到入学才变得规纪一些。但操场上的小孩总是那么生龙活虎、嬉戏打闹。这种基本特性一直到女孩十四岁,男孩十六岁才隐约有了改变。变得较为稳重而知道羞涩。女孩到了二十六岁、男人二十八岁,这段时段的特点是精力充沛,生龙活虎,意气风发,斗志昂扬。人生到此阶段从少年时期阳气旺盛到青年时期阴阳平衡,基本上很少疾病。过了这段充满激情的岁月,人生逐渐从阴阳平调过度到阳衰阴盛之体的岁月。四十五岁之前的人,阳气充足,阴阳基本平衡,体力健壮,食欲旺盛,视力听力良好,很少疾病。但到了四十五岁左右,身体在潜移默化地改变。首先是视力开始出现昏花,到五十岁以后,人的心力开始不足,做事不再象年轻时那样无所畏惧,而是瞻前顾后了。食欲减退,视力听力减退,牙齿开始松动脱落,手脚腰膝行动出现不便,睡觉也不象年轻时那么香了。到了七十岁之后,人生进入了阴盛时期“老人如小孩”了。这时候的人在情感上趋向小气和做事能力不足,甚至要家人照顾了。到了八九十岁,那就更是体力和身体功能衰弱,少气懒动,做什么都要家人照顾了。

为什么婴儿时期随着岁月的增长,会从阴盛之体过度到阳气旺盛之体?青年时期为什么又从阴阳平调之体逐渐走向阳气衰退之体?壮年到老年为什么又从阳气衰退逐步走向了阴盛之体?是什么东西在起作用?是什么东西在决定和促成这些变化呢?

人与大自然的接触,最大量的最直接的是皮肤,第二是肺部,第三是胃肠。人就是通过这三种途径吸纳了大自然的阴阳之气(能量)。大自然的阳气对人体细胞起着促进生长发育和强壮旺盛的作用。一切生物都要靠大自然的阴阳之气才能生长发育,缺少阴阳之气,一切生物都不能生长。内经把皮肤归属三阴三阳和十二经脉,并指出:“不与而生大病。”那么我们就可以这样理解,皮肤是三阴三阳和十二经脉的门户。三阴三阳和十二经脉通过这些门户沟通阴阳,吸纳大自然的生命能量。如果皮肤不能为五脏六腑十二经脉提供天地阴阳之气,就会生大病。比如一棵树,有根、枝干和树叶,树木的不同部位有着不同的功能。把人体比作树木,那么内脏就是根,经脉就是树干,络脉就是树枝,皮肤就象树叶一样。树叶吸收阳光进行光合作用,吸收二氧化碳转化成树木的养分,吸收雷电雨露滋养树木。人体皮肤的毛细孔吸纳了大自然的阴阳之气作为人体细胞生命的能源,促进了身体的生长发育。皮肤既抵御外界的侵害,同时又排泄体内的有害物质,并且通过皮肤呼吸调节人体不同季节和日夜之间温度的差异,调节人体与自然界的阴阳平衡。在这里吸收阴阳之气和排泄有毒物质是最为重要的。作为一种生物,所以能在地球上生存,靠的就是大自然提供那种看不见的能量(阴阳之气)。“真气者,与生具生,受之于天日”《灵枢·诸证发微》。“人禀元气于天,多受寿夭之命,以利长短之形”《灵枢·论衡》。“阴阳者天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也”《内经》。“阳气者,若天与日,失其所,则折寿而不彰”《内经》。这就是生命最根本最重要、起决定作用的先决条件。

由于生理病理的变化,最重要的是血液受到污染,造成皮肤腑脏功能衰退。皮肤功能衰退,最直接、最严重地影响人体的健康。人到老年,皮肤角质化、纤维化,细胞功能老化,末端气血循环不良,缺乏运动,脂肪堆积,引发皮肤排泄吸纳功能衰退。不能有效吸纳大自然的阳气,供体内细胞作为新的能源。不能有效调节体内体外环境的平衡,于是出现阳气衰弱症状。 “其有不从毫毛而生,五脏阳己竭也”《内经·汤液》。“开奏理,至精液,通气也”《脏气法时论》。

人就是从小时候纯阳之体随着岁月的推移逐渐过度到老年时期的阳虚阴盛之体。婴幼儿浑身津津徽汗,年轻人激烈运动之后,浑身上下冒汗,象洗澡一样(运动就是调节排泄和吸纳的功能)。年岁大了以后,手臂脚臂不冒汗了,腹部不冒汗了,后背的汗少了,脚底手掌像死皮一样,而头部的汗象下雨一样,性功能也差了。由于皮肤功能衰退,五脏六腑能源不足,身体阴阳失衡影响某些脏器功能。这种实际由皮肤功能衰退引发的症状,中医称为阳虚。于是人们千方百计进行补阳,一些长生不老的丹药也因此产生。人体的阳气靠内服药物能补充得了吗?事实证明,作用轻微,效果甚小,无效或者有害身体。皮肤功能衰退出现阳虚症状,用中医传统的方法调治肺肾功能,并未能从根本上、源头上去解决问题。

中医药学从黄帝内经到现在,从古代先贤到如今,都是根据六经卫气营血辨证和脏腑经脉学说,对人体气血阴阳和五脏六腑进行调治,而对皮肤在人体中的重要功能作用却缺乏研究和认识,更不会把皮肤当作一种腑脏来进行调治与保养。现代解剖生理学证实,皮肤是人体最重大的一种腑器,它的重要功能作用将在本文得到揭示和认识。

皮肤最容易遭受外界污染,受到六淫侵害,其中辐射高温和空气污染最为严重。“热之所过,血为之凝滞”《金匮要略》。“血受湿热,久必凝浊”(朱丹溪)。“热不更泄,搏血为淤”《温疫论》。“邪热久羁,无由以泄,血为热搏,留以经络,败为紫血”《温疫论》。“百病由污血者多。”“瘀即污秽之谓”《证治准绳》。“久病入络即淤血”《医林改错》。“是故百病之始生也,必先于皮毛,邪中则腠理开,开则客于络脉,留而不去,传入于经,留而不去,传入于腑,禀于肠胃。……其留于筋骨之间,寒多则筋挛骨病,热多则筋弛骨消,肉烁肌破,毛直而败”《素问·皮部论》。特别是长期处在烈日高温下工作的人群,受到的伤害最为严重。所以我们在清解五脏六腑的同时,对皮肤这一人体最重大的腑脏,必须进行调治和养护。否则日久天长,随着表皮细胞的纤维化、角质化,皮肤功能会随着衰弱和退化,出现皮肤功能障碍,未能吸纳大自然的能量,排泄有毒物质,调节体内阴阳,引发人体五脏六腑和各系统能量不足,工作绪乱,五脏六腑功能逐渐走向衰弱,进而严重影响身体的健康和寿命。

皮肤功能障碍至少从几个方面影响人体健康,(一)吸纳功能障碍,吸纳大自然的阳气不足,造成某些脏腑和系统不能正常工作,出现阳虚症状,而且容易患感冒。(二)吸纳功能障碍,造成脏腑细胞能量不足和阴阳不调,日久造成对脏器和内分泌系统的损害,影响五脏六腑正常工作,危害人体健康。(三)排泄功能障碍,体温调节失常,“郁而成火”,影响人的情绪,造成对某些脏腑和系统工作的损害,影响五脏六腑正常工作。(四)排泄功能障碍,造成皮下脂肪和有毒物质堆积,同时引发内分泌和激素分泌失常,影响五脏六腑和各系统的正常工作。皮肤不能为五脏六腑十二经脉提供天地阴阳之气就会发生大病。(五)吸纳和排泄功能障碍,造成气血不畅,微循环不良,脏腑细胞能量不足,内分泌和激素分泌失调,阴阳失调,内外环境失调,危害五脏六腑的工作,造成各个系统工程的绪乱和损害。(六)吸纳排泄功能障碍,日久天长,各系统工作绪乱,损伤气血,伤津耗液,并且化毒化瘀,造成脏腑毒素积淀,脏腑纤维化,造成五脏六腑功能受损,影响健康与寿命。(七)吸纳排泄功能败坏,体内阳气衰败,内分泌和激素分泌衰败,造成气血精液衰败,五脏六腑功能衰败,此时人的皮肤泛白、虚浮(或者皮肤干枯),老年斑出现,不久将因脏腑阳气(能源)衰竭而死亡(“阳去则死”)。老年人自然死亡,其中很重大的原因是因为皮肤功能衰竭,“肺绝则皮毛先绝,神无所依……”,“皮毛之绝,则心肺之本亦绝矣”(李杲),继而五脏六腑能量衰竭而出现死亡。现在七十岁以上的老人,按中医望诊,面部都有气虚、阳虚的症状,不少人有老年斑。现在研究了皮肤功能病理之后,可以大胆地说,这主要是皮肤功能衰竭出现皮肤功能障碍的症状。应及早从调治皮肤功能入手,结合调治肺肾功能,效果肯定要好得多。吸纳和排泄功能障碍,虽然联系在一起,但也有分别对待的情况。如风寒感冒,排泄功能障碍,就得通阳发汗;但老人吸纳功能障碍,就不能泛用通阳发汗,而应该采取药物泡浴的修复方法,出汗多了又要注意养阴,而且应该采取间歇泡浴的方法,结合内服药物治疗。

皮肤功能养生保健,一、消除了皮层多余的脂质和有毒物质;二、修复、养护、激活了皮层细胞组织;三、修复了阻塞、不通、坏死的毛细血管、淋巴、分泌系统;四、修复了皮肤正常排泄和吸纳的功能;五、修复了皮肤调节温度和内外环境的功能。调节体内分泌,增强内脏生命活力,防病祛病,强身健体。推广使用,可以减少发病率50%以上,坚持使用,可以益寿延年。

有一案例,通过泡浴,五年没有感冒,身体健康,精力旺盛,动作敏捷,防病祛病,强身健体。以前长期要服用六味地黄丸,改用药物泡浴后,脏器功能新陈代谢旺盛,身体功能自然恢复,不用再服用补肾药物。这种养生保健的方法,比内服补阳药物,和其他修炼方法都要直接而且卓有成效,人们经常使用,可以减少发病率百分之五十以上。医学大师陈莘农和秦柏益院士对该项目研究的评语是,“囊括阴阳学派和性命硅旨的总体要义,发扬中国医药医学,并独见创新,颇具建树。”目前国内外尚没有同类理论和产品。民间流传各种各样的皮肤疗法,由于没有提升到理论研究的高度,缺泛临床应用和指导意义,但疗效是确切和肯定的。(见《论修复皮肤功能对养生保健的重要性》萧自力著)

皮肤功能保健产品市场潜在价值表

青壮年皮肤洗搽剂

201010251478.3

获《中国医学临床技术新进展》一等奖,获中国新闻文化促进会“共和国重大理论创新突出成就”金锁匙奖章

一般人群、

中老年人群

1.8×10%

0.18亿×24瓶×7元==30.24亿元

中老年皮肤洗搽剂

201010251477.9

获《中国医学临床技术新进展》一等奖,获中国新闻文化促进会“共和国重大理论创新突出成就”金锁匙奖章

火气不足

老弱人群

0.9亿×10%

9百万×24瓶×7元==15,1亿

二、项目背景

说明本项目提出的相关经济社会形势、政策背景和前期工作等。

2009年卫生部长陈竺发表了讲话,,中医“治未病”的思想要引领现代医学新的发展方向,全国卫生系统掀起了一个发展中医、宣传中医,开展“治未病”工程的热潮,“治未病”已成为现代人追求安康幸福生活的迫切需要。市场调查显示,城市中处于亚健康状态的人群占70%以上,人们祈求强身健体、安康幸福,健康长寿成为现代人的生活追求。

我们通过一些例子来分析,朝鲜领导人访华时,脸色泛白,明显缺少阳气,朝鲜有这么好的人参,鹿茸,鹿鞭,内服不是可以补阳吗?从电视上看到很多老科学家,不少是脸色泛白,满脸寿斑。不少中央首长,也是满脸寿斑。他们有很好的保健医生,有很好的药物,养尊处优,为什么改变不了这种状态呢?主要就是没有从皮肤功能调治去进行养生保健。

人为什么会出现阳虚?阳气是从哪里来的?时至今日,药物补阳学说市场不衰。一些人不知道阳气是从哪里来的,对揭露生命规律的内经缺泛深入的研究,他们总是在一些治疗经验上发挥。滥用药物补阳,随便补阳,容易出问题,弄不好可能会出大事。现在书店摆在显眼位置的都是一些补阳的书籍,补阳的广告随处可见。阳气---人体生命能量,单靠药物能补充得了吗?

药物的作用只能调整、补充、修复体内脏器的物质能量状态,并不能够为人体提供生命能量。“阳气”(宇宙能量)只有能通过皮肤,才能从宇宙大自然摄取吸收。皮肤吸纳了宇宙大自然的生命能量,为五脏六腑提供了生命的能源。煤矿工人照太阳能灯修复了体能,而不能靠补阳的药物,就是一个有力的例证。

千百年来,皮肤功能养生保健并未被正统医学所重视,也没有从理论上进行总结归纳提升,形成不了理论体系,缺少临床应用指导价值。今天有了该项目研究的理论成果,有了医学大师和科学院士题词,有了这么多学术权威协会的好评,再通过国家有关部门的鉴定推荐,以后将会在临床广泛使用,将会形成一个新兴的产业,开拓一个全新的市场,同时可以进军海外市场。

三、开发目标和实施内容

说明本项目实施后达到的目标和项目实施具体内容;课题名称和承担单位。

课题名称:皮肤功能养生保健中医理论方法,由深圳市万里云天健康管理咨询有限公司研究开发,包括研究论文三篇与六个产品系列,有“老弱人群皮肤功能保健洗搽剂”,“青壮年皮肤功能保健洗搽剂”, “女性人群皮肤功能保健洗搽剂”,“一般人群皮肤功能保健洗搽剂”,“皮肤功能保健沐浴露”“皮肤功能保健洗发剂”系列产品组成。该项目理论填补了医学史上的一项空白,是一个全新的创造发明,目前国内尚未有同类理论和产品。该产品具有清除、修复、养护、激活皮肤细胞组织,修复皮肤毛细血管、淋巴、分泌系统,修复皮肤排泄、调节、和吸纳大自然能量的功能。调节内分泌,增强生命活力(补阳),防病祛病,强身健体的作用,推广使用可以减少发病率50%以上,坚持使用,可以益寿延年。

“老弱人群皮肤功能保健洗搽剂”适应一般老人泡浴。该药物性质偏温,祛风除湿、攻切邪气、通利九窍、宣通气血、宣通经脉、破瘀活血、逐滞散结、祛腐杀虫。泡过三次即可见效,泡过七八次,就会收到很好的效果。皮肤会排出很多垃圾,老人难以入睡、皮肤瘙痒马上可以得到缓解。

“青壮年皮肤功能保健洗搽剂”适应青壮年泡浴,该药性质寒凉,清热解毒,祛风消肿;消脂破积,活血化瘀;通关利窍,杀虫止痒;调节内分泌、增强身体免疫力。

“女性人群皮肤功能保健洗搽剂”适合广泛的女性人群使用,该药具有清热解毒,祛斑增白;祛湿止痒,养血润肤;通利九窍,活血除痹;通关利窍,杀虫止痒的作用。对女性搔痒,炎症,青春豆,雀斑都有较好的效果。

“中性人群皮肤功能保健洗搽剂”适应中性人群使用,该药性质平和,具有清热解毒,祛风通络;化瘀消斑,养血润肤;消脂破积,杀虫止痒的作用。适宜配置比较广泛人群使用的沐浴露和洗发露。

以上各种洗搽剂,没有浴缸的人,可将药物兑入50度水中,慢慢烫洗,一样有效果。产品取得外用化妆品生产标准,和“治未病推荐产品”冠名后,主要进入药品流通领域销售。市场定位以中高端消费人群为主要市场。产品特点是高效能,中高端消费,高额利润项目。

四、项目技术方案

说明本项目实施的技术方案(路线)、知识产权获得方式,及对技术成熟度和先进性进评价。

该产品在省级取得化妆品生产标准,就可以投入生产。现“老弱人群皮肤功能保健洗搽剂”已经取得专利证书,“青壮年皮肤功能保健洗搽剂”已经到了领取证书时间,另外二种项目,已做好申报专利的准备。

民间流传各种各样的皮肤疗法,由于没有提升到理论研究的高度,缺泛临床应用和指导意义,但疗效是确切和肯定的。我们产品几年来已经过周边人群使用,经口服八次试验,每次约200克,无毒,副作用小,人畜无害。有一案例使用该产品泡浴,五年没有感冒,身体健康,精力旺盛,动作敏捷。食欲、睡眠良好,脏器功能代谢旺盛,不用服补肾药物,身体功能自然恢复。这种养生保健的方法,比内服补阳药物,和其他修炼方法都要直接而且卓有成效。中医大师陈莘农和秦柏益院士对该项研究的评语是,“囊括阴阳学派和性命硅旨的总体要义,发扬中国医药医学,并独见创新,颇具建树。”该产品可以通过权威机构推荐,赠送给中医科学院、中医药管理局、中央医院,中央电视台,提高知名度,通过宣传推广,迅速进入全国药品商超销售。产品以中高端消费人群为主要市场,越早进入,所占市场份额就会越大。

【项目研究论文《论修复皮肤功能对养生保健的重要性》获得荣誉】

(1)获中医院长会议论坛一等奖(2008年)。

(2)刊《中医杂志》(2008年12月)

(3)获医学大师程莘农、秦伯益院士评语(2009-8)

(4)获《中国医药指南杂志社》建国60周年华夏医魂纪念金牌(2009-8)。

(5)获国家医学教育发展中心《中国医学临床技术新进展》一等奖,(2009-12)。

(6)获中国新闻文化促进会“共和国重大理论创新突出成就”金锁匙奖章(2010-12-3)

(7)获世界华人文化名人协会“世界重大学术创新成果”特等奖(2009)

(8)获中国老科学技术工作者协会理论创新论文奖(2009-4-23)

(9)获世界文化艺术研究中心入编《世界优秀专家人才名典》(2008香港)

(10) 获纳税人报当代创新理论部“中国当代重大理论成果创新”特等奖,刊《中国当代重大创新理论成果文选》(2012-2)。

项目投资5年计划。

总投资

3300万元

年度/内容

项目实施阶段

投资额度

资金主要用途

第一年建设、试运营

工厂建设、试运营

1000

厂房、设备,试运营(招商合作)

第二年市场扩展

发展

600

生产、经营(自筹)

第三年达产

达到设计运营目标

300

生产、经营三年达标计划(自筹)

第四年扩大发展

扩大发展

800

生产、经营、扩大发展(自筹)

第五年扩大发展

扩大发展

600

生产、经营、市场扩大发展(自筹)

计划开设二条生产线,每条生产线每小时产量为4000瓶

1、计划产量

时产量:4,000瓶×2=8,000瓶

日产量;8,000瓶×8时=64,000瓶

月产量:64,000瓶×24天=1,536,000瓶

年产量:1,536,000瓶×12月=18,432,000瓶

2、计划产值

时产值:8,000瓶×7元=56,000元

日产值:56,000元×8时=448,000元

月产值:448,000元×24天=10,752,000元

年产值:10,752,000元×12月=129,024,000元

3、计划利润

时利润:56,000元×70%=39,200元

日利润:39,200元×8时=313,600元

月利润:313,600×24天=7,526,400元

年利润:7,526,400元×12月=90,316,800元

五、实施地点和基础条件

说明本项目实施的具体地点和项目带动区域(可用图示);项目申报牵头单位、参加单位基本情况和开展本项项目的基础条件保障等。

深圳市是一个现代化都市,毗邻港澳,连接北京上海各大都市,现代养生保健思想意识强,养尊处优的老人比率高,生活消费水平高,为新产品的潜在市场创造了条件。产品先在深圳地区设厂生产,然后进军北京上海大都市和港澳地区,逐步走向世界市场

(1)树立万里云天养生保健品牌,做好产品,总结经验,逐步推广扩大。

(2)开设各种讲座,通过媒体报刊,老年学会,讲授养生保健知识,中医基因分析治未病方法,宣传万里云天治未病品牌,扩大品牌影响力。

(3)建立销售渠道和分销网络,在全国各省设立办事处,负责各地区经营管理,产品进入医药经营渠道和普通商品销售渠道销售。

(4)开辟产品各地代理商、产品批发商,通过他们销售产品

(5)通过专家题词、权威推荐进入中央电视台养生频道广告,通过中华中医药学会,中国医师协会,中老年保健专业委员会,将产品列入“治未病”工程推荐项目。利用相关的宣传和销售渠道,进入各级医疗保健单位和药品商超销售。

六、项目实施组织和进度安排

说明本项目实施组织领导、技术联盟、产学研联合等运行机制(特别说明一个以上单位联合申报时的任务分解和协作机制);按月度安排的实施进度计划。

(一)企业采用总经理负责制,下设各部门总监,由总监督导实施部门具体工作和负责经营管理。

(1)人力资源部负责:制定本部门的岗位责任制度,负责待遇薪酬制定,负责企业员工合同的签定,负责人员招聘、考核、培训、惩戒,辞退工作,负责企业保卫工作,为企业领导提供部门工作与可供决策研究的报告

(2)企业市场研究发展部负责:制定本部门的岗位责任制度,调研产品市场竞争和发展方向,做出市场产品结构的报告,开展产品宣传广告工作。为企业领导提供部门工作与可供决策研究的报告。

(3)市场营销部负责:制定本部门的岗位责任制度,制订企业短期销售目标和长远计划,解决计划实施过程中策略的调整修订,提出建设性意见,供决策层参考。做好产品市场调研报告,产品销售的市场策划,和销售人员的工作安排,产品销售工作的具体实施,产品售后服务。为企业领导提供部门工作与可供决策研究的报告。

(4)财务审计部负责:制定本部门的岗位责任制度,检查督导企业各项规章制度的制定和稽查,检查督导各部门财务计划制定和开支,企业资金的筹集和计划使用,企业财务核算和经营管理,企业物资建账和责任管理,企业各部门人员的财务监督管理。为企业领导提供部门工作与可供决策研究的报告。

(5)保健品(化妆品)生产厂负责:制定本部门的岗位责任制度,制定生产材料采购计划的,制定生产机械采购计划的,根据公司计划安排制定生产计划,招聘生产产业人员,组织安排实施生产计划,负责厂部工作的管理,负责厂部人员和财产安全的管理,负责厂部人员的生活管理。为企业领导提供部门工作与可供决策研究的报告。

(二)企业按照国家规定,建立劳工机制和企业文化福利事业。

(1)公司对所有人员实行合同制管理,对工作满一年,表现良好者,继续签约二年,对不适应者,随时解除合同。

(2)企业对工作稳定,三年以上的人员,可参照先进行业制定职工持股办法,让职工参与企业管理。让职工得到更多经济实惠,树立职工以企业为家的思想。

(3)对连续工作五年以上,有干劲,有能力,有责任心,有事业心,有道义,有贡献的企业主要骨干,拿出一部分利润奖励,让他们将企业当成自己的事业,努力工作。

(4)建立企业文化.树正气,讲道义,立爱心。企业是一所学校,企业是人生舞台,企业是人生的家园,企业是人生的道路和归宿。

(三)企业质量管理体系能力建设,必须做好如下各项工作:

1、企业生产标准取得和运用,

2、取得生产质量认证;

3、原材料质量安全管理;

4、运输过程卫生管理;

5、原材料贮存卫生管理;

6、工厂设计设施的卫生要求;

7、工厂的卫生管理;

8、生产过程的卫生管理;

9、产品卫生和质量检验的管理;

10、成品贮存与运输的卫生管理;

11、个人卫生与健康管理;

12、售后质量跟踪管理。对以上内容按国家规定成立安全卫生部门,指定专人负责管理。

企业达产后,年生产能力为1800万瓶,产值12,900万元。产品出厂价格每瓶为7元,一级批发商批出价格为7.5元,二级批发商批出价格为8元,终端零售业售价为10元,销售利润率为71%。产品特点是高效能,中高端消费,高额利润项目。第一年完成计划40%,利税36,126,720;第二年完成80%,利税72,253,440;第三年完成计划100%

第三年实现计划产量利润

计划产量(瓶)

计划产值(单位元)

计划利润(单位元)

18,432,000

129,024,000

90,316,800

七、项目考核指标

说明项目实施完成后的预期成果和具体考核指标、分年度实施考核指标。

企业创办之日起后5年的经济效益预测:年度要填写具体年份(****年)。

内容/年度

第一年(40%)

第二年(80%)

第三年(100%)

第四年

第五年

销售数量(台/套)

491,520箱

983,040箱

1,228,800箱

1,473,840箱

1,473,840箱

服务用户数量(家)

500,000人

1,000,000人

1,500,000人

2,000,000人

2,000,000人

年销售收入

5160万元

10320万元

12900万元

15480万元

15480万元

总成本

3620万元

4120万元

4920万元

5900万元

5900万元

毛利润率

70%/1540万元

70%/6200万元

70%/7980万元

70%/9580万元

70%/9580万元

企业人数

280

280

280

300

300

八、项目经费预算

说明项目经费预算总额、来源渠道(自有资金、银行贷款、风险投资、地方财政资助、申请中央财政补贴等)和申请中央财政资金补贴方式等;按照实施内容、参加单位和年度分解的经费支出安排;对申报表中各科目支出的主要用途、与项目的相关性及测算方法、测算依据(对后补助项目为支持依据)进行详细分析说明。

1、第一年资金投入计划

(1)固定生产资金量(一次性投入)

1、厂房仓库2000平方米×25=50,000元(月租金)

2、设备等固定资产(二条生产线)2,330,000元共:2,380,000元

(2)流动生产资金量(按月计划)

1、人员工资40人×2500=100,000元

2、生产材料储备1,320,000元

3、经营管理费用216,000元

4、产品研发费用24,000元

5、其他费用120,000元共:1,7800,000元

(3)储备生产资金量

1、原材料采购储备资金1,000,000元

2、生产经营活动储备资金200,000元

3、产品库存储备资金2,000,000元共:3,200,000元

(4)发展资金(广告)

广告发展资金2,000,000元

1、资金投入计划表

固定资金

流动资金

储备资金

发展(广告)

合计

2,380,000

1,780,000

3,200,000

2,000,000

9,360,000

3、本期资金到位后的资本结构表

股东成份

己投入资金

股权比例

肖自力

递延资本1500万元

66.7%

肖朝玮

%

投资方

拟引进1000万元

33.3%

4、融资需求单位(万元)

创业所需要的资金额

1000

团队已经出资金额

50

资金需求时间(年月日)

2012年底

资金用途

厂房、设备、经营

公司发展所需要资金额

2300(自筹)

资金需求时间(年月日)

2012—2013年

资金用途

经营发展

融资方案

企业自筹

50

银行贷款

50

风险投资

1000

其他来源

300

九、经济、社会、生态效益评价

说明项目实施后产生的经济效益、社会效益或生态效益。项目产生的经济效益仅指项目承担单位自身的新增经济效益,带动农民就业增收、财税增收等都是社会效益。

万里云天健康管理咨询有限公司立足于中医药传统理论,锐意开拓创新,发扬光大中医药事业,致力于养生保健理论研究和健康产品的开发。中国保健产品市场前景非常广阔,是一项事关社会大众健康的朝阳产业,产品生产出来造福社会,可以创造极大的社会效益,为国家和地方财政增加收入,投资三年左右就可以收回。

(1)原材料为常用中药材(植物性原料),选购容易,价格便宜,全国十大药材市场都有销售,如亳州中药材市场,樟树中药材市场,玉林中药材市场,常德中药材市场等,一年药材用量为约1300万元。

(2)劳动力来源。生产厂设立后,生产人员主要在当地招聘。由于本项目核心技术在于产品的配方,对生产人员的技术没有特殊的要求,经过简单培训后即可上岗。管理和市场销售人员则采取择优录取和培训相结合的方式进行,生产线人员配置126人,市场营销人员配置125人,公司管理部门35人,解决就业人286人

(3)生产用电按设计标准600KW使用,制定用电节能措施,杜绝一切浪费现象。选用DZL燃煤型锅炉,本产品具有外型美观,结构紧凑,占地面积小,运输安装方便,上煤出渣自动化,辅机配套安全,使用操作简单,噪音小,消烟除尘性能好,烟尘排放浓度符合国家排放标准。燃煤每/月3 0吨,当地采购。生产用水每天105吨,生活用水每人3㎡/月。制定节能措施,杜绝一切浪费现象。

(4)其他包装材料低值易耗品,粮油食品都会给社会带来就业机会和经济效益。

年销售收入

5160万元

10320万元

12900万元

15480万元

15480万元

总成本

3620万元

4120万元

4920万元

5900万元

5900万元

毛利润率

70%/1540万元

70%/6200万元

70%/7980万元

70%/9580万元

70%/9580万元

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

项目财务指标计算表单位:万元

项目

第1年

第2年

第3年

税后净现金流量

-28

3804

5011

静态投资回收期

2年

投资利润率

291%

投资利税率

351%

十、可行性研究结论与建议

推荐单位组织专家论证意见

中医大师程莘农、陈伯益院士对论文《论修复皮肤功能对养生保健的重要性》的评议

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